号: 777367557/202103-00006 信息分类: 本部门预算
发布机构: 宿州市住房公积金管理中心
成文日期: 2021-03-10 发布日期: 2021-03-10 17:39
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市住房公积金管理中心2021年部门预算
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市住房公积金管理中心2021年部门预算

来源:宿州市住房公积金管理中心 浏览量: 发表时间:2021-03-10 17:39 编辑:宿州信息公开044

 

 

 

 

宿州市住房公积金管理中心2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20213

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市住房公积金管理中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市住房公积金管理中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市住房公积金管理中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市住房公积金管理中心2021年收支总表

7.宿州市住房公积金管理中心2021年收入总表

8.宿州市住房公积金管理中心2021年支出总表

9.宿州市住房公积金管理中心2021年政府采购支出表

10.宿州市住房公积金管理中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市住房公积金管理中心2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市住房公积金管理中心是市政府直属的自收自支事业单位。

(一)自身职能
    1、编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告;

       2、编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交市公积金管理委员会审议后组织执行;

    3、委托由管委会按中国人民银行规定制定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续、与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费;

    4、负责住房公积金的统一核算,指导、监督县(区)管理部(办事处)的内部核算;

5、拟定住房公积金具体管理办法,经市公积金管理委员会审议通过后实施;

6、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市公积金管理委员会审议批准的比例购买国债;

    7、负责住房公积金的保值和归还;

    8、提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报市公积金管理委员会审议后执行;

    9、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市公积金管理委员会批准后执行;

    10、与职工、单位和受委托银行定期对账;

    11、建立职工住房公积金个人明细帐,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;

    12、组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;

    13、向市财政部门和市公积金管理委员会报送住房公积金财务报告,经市公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布;

    14、向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经市公积金管理委员会审议通过后,根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案;

    15、承办市公积金管理委员会决定的其他事项;

16、承办市政府交办的其他工作。

(二)授权职能

住房制度改革。贯彻落实国家、省、市关于城镇住房制度改革的方针、政策;研究起草住房制度改革的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施;负责市直及驻宿单位住房分配货币化方案的实施及住房补贴的审批工作;负责市直及驻宿单位公有住房出售、租金改革工作;建立健全公有住房出售档案的动态管理体系;负责市直及驻宿单位房改资金的会计核算和财务管理工作;负责市直及驻宿单位集资建房、合作建房方案的审批;指导县区住房制度改革及住房资金管理工作;负责住房制度改革信息、档案和统计工作;指导县、区住房制度改革工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市住房公积金管理中心2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市住房公积金管理中心本级

自收自支事业单位

2

宿州市住房公积金管理中心墉桥区办事处

自收自支事业单位

3

宿州市住房公积金管理中心砀山县管理部

自收自支事业单位

4

宿州市住房公积金管理中心灵璧县管理部

自收自支事业单位

5

宿州市住房公积金管理中心泗县管理部

自收自支事业单位

6

宿州市住房公积金管理中心萧县管理部

自收自支事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

  为贯彻落实国家和省住房城乡建设工作会议精神,围绕全省2021年住房公积金工作要点,坚持新发展理念,以服务缴存职工为中心,充分发挥住房公积金住房保障职能,满足多渠道保障、租购并举的住房需求,重点做好以下方面工作:一要强化政策宣传,不断扩大住房公积金覆盖面。二要注重资金使用,切实发挥住房公积金职能作用。三加强资金管控,提升风险防范能力。四要深化效能提升,加快推进综合服务平台建设。

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市住房公积金管理中心2021年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市住房公积金管理中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市住房公积金管理中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市住房公积金管理中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市住房公积金管理中心2021年收支总表

7.宿州市住房公积金管理中心2021年收入总表

8.宿州市住房公积金管理中心2021年支出总表

9.宿州市住房公积金管理中心2021年政府采购支出表

10.宿州市住房公积金管理中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市住房公积金管理中心2021年项目支出表

 

附件:2021年部门预算公开表.xlsx

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支预算2196.84万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2196.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2196.84万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出121.48万元,占5.5%;卫生健康支出32.42万元,占1.5%;住房保障支出2042.94万元,占93%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市住房公积金管理中心2021年一般公共预算拨款2196.84万元,比2020年预算拨款减少199.94万元,下降8.3%,主要原因是住房保障支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出121.48万元,占5.5%;卫生健康支出32.42万元,占1.5%;住房保障支出2042.94万元,占93%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,与上年持平。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,与上年持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算80.98万元,比2020年预算减少1.33万元,下降1.6%,下降原因主要是2021新增退休人员,基数减少。。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算60.73万元,比2020年预算减少1万元,下降1.6%,增长(下降)原因主要是2021年新增退休人员,基数减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)2021年预算40.5万元2020年预算减少0.66万元,下降1.6%,下降原因主要是工资基数减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算32.42万元2020年预算增加0.57万元,上升1.7%,上升原因主要是工资基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算16.95万元,比2020年预算减少1.5万元,下降8.1%,下降原因主要是提租补贴基数降低。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项)2021年预算1965.26万元,比2020年预算减少196.02万元,下降9.1%,下降原因主要是削减支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市宿州市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出994.10万元,其中:

工资福利支出891.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出72.93万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助29.47万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市住房公积金管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市住房公积金管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市住房公积金管理中心2021年收支总预算2196.84万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市住房公积金管理中心2021年收入预算2196.84万元,其中:一般公共预算拨款收入2196.84万元,占100%,比2020年预算减少199.94万元,下降8.3%,主要原因是住房保障支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市住房公积金管理中心2021年收入预算2196.84万元,比2020年预算减少199.94万元,下降8.3%,主要原因是住房保障支出减少。其中,基本支出994.10万元,占45.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、缴纳职工养老保险、职业年金、住房公积金及提租补贴等;项目支出1202.74万元,占54.7%,主要用于住房公积金管理项目支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市住房公积金管理中心2021年项目支出预算1202.74万元,比2020年预算减少211.26万元,下降14.9%,下降原因主要是住房保障支出减少。主要包括:本年财政拨款安排 2196.84万元(其中,一般公共预算拨款安排2196.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城市廉租住房建设补充资金”项目。

1)项目概述。2021年拟从住房公积金增值收益中,提取1600万元城市廉租住房建设补充资金上缴财政,用于市政府进行城市廉租住房建设。

2)立项依据。依据《住房公积金管理条例》(国务院令第262号)第二十九条。

3)起止时间。202111日至20211231

4)项目内容。上缴市财政城市廉租住房补充资金1600万元。

5)年度预算安排。上缴市财政城市廉租住房补充资金1600万元。

6)绩效目标和指标。目标年内完成全部资金上缴。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

城市廉租住房建设补充资金

实施单位

宿州市住房公积金管理中心

项目属性

延续项目

项目期

常年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

1600万元

  其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

1600万元

 其他资金

 

    其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 


 
年内完成全部门资金上缴。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

上缴财政资金

1600

数量指标

上缴财政资金

1600

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

时效指标

年内完成全部资金上缴

1600

时效指标

年内完成全部资金上缴

1600

成本指标

 

 

成本指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

建设廉租住房,造福于民

持续增加

社会效益
指标

建设廉租住房,造福于民。

持续增加

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

政府满意度

100%

服务对象
满意度指标

政府满意度

100%

 

 

 

 

 

 

2.“工作业务专项经费”项目。

1)项目概述。年内申请预算827.74万元用于工作业务专项经费。

 

2)立项依据。专项用于公积金各项业务管理工作。

3)起止时间。202111日至20211231日。

4)项目内容。内容主要包括:全市住房公积金联网专线;微信公众平台;短信平台;服务大厅无线覆盖费用;移动短信平台通讯费;杀毒软件;各种表格印刷费;政策宣传及调查费用;大厅人员服装费;水电费、物业费、交通费;扶贫费;萧县、泗县禁烧费等。

5)年度预算安排。年度预算827.74万元。

6)绩效目标和指标。完成各项公积金管理工作,保证公积金业务高效、规范运行。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

工作业务专项经费 

实施单位

宿州市住房公积金管理中心

项目属性

延续项目

项目期

常年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

827.74万元

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

827.74万元

      其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

目标1:完成公积金业务管理工作
目标2:保障公积金业务高效运转

目标1:完成公积金业务管理工作
目标2:保障公积金业务高效运转




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

全市公积金联网专线

30

数量

指标

全市公积金联网专线

30

微信公众平台

14

微信公众平台

14

短信、无线覆盖

32

短信、无线覆盖

32

公积金业务管理

579.74

公积金业务管理

579.74

政策宣传、调查

35

政策宣传、调查

35

大厅费用

137

大厅费用

137

时效指标

建设进度

按计划逐步完成

时效指标

建设进度

按计划逐步完成

成本指标

 

 

成本指标

 

 




经济效益
指标

保证职工结息覆盖面

100%

经济效益
指标

保证职工结息覆盖面

100%

社会效益
指标

实现住房公积金保值增值,廉租住房建设资金上缴率

100%

社会效益
指标

实现住房公积金保值增值,廉租住房建设资金上缴率

100%

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

缴存职工满意度

90%

服务对象
满意度指标

缴存职工满意度

90%

 

 

 

 

3.“政务互联网+”及综合服务平台升级”项目。

1)项目概述。建立完善门户网站、网上业务大厅、自助终端、12329热线、12329短信、手机客户端、官方微信、官方微博等八大对外服务渠道所组成的综合服务平台,做好与政务服务网的无缝对接,实现“一网通办”工作的线上服务方式。

2)立项依据。《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》(  建金〔201957号)、《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》(建金〔201614号)、《住房公积金综合服务平台建设导则》。

3)起止时间。长期

4)项目内容。1、开展新型自助终端开发建设,实现7*24小时自助业务受理;2、适时开展与政务数据及商业银行贷款类数据共享的对接工作,实现用户信息的线上核验。

5)年度预算安排。150

6)绩效目标和指标。

进一步完善线上服务事项,拓展服务范围。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

“政务互联网+”及综合服务平台升级

实施单位

宿州市住房公积金管理中心

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

150万元

 其中:财政拨款

 

 其中:财政拨款

150万元

 其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

目标1:建立完善门户网站、网上业务大厅、自助终端、12329热线、12329短信、手机客户端、官方微信、官方微博等八大对外服务渠道所组成的综合服务平台。
目标2:实现单位缴存登记、变更、缓缴、注销、基数调整、封存、启封、开户、汇缴、补缴、查询等业务的在线办理;实现缴存职工个人提取、贷款、查询等业务的线上办理或预约。做好与综合管理系统无缝对接,数据互通互留。
目标3:建立与各部门、各机构间的数据共享机制,促进信息共享。
目标4:做好与政务服务网的无缝对接,实现“一网通办”工作的线上服务方式。
目标5:配合开展长三角及淮海经济区范围内公积金信息互联共享,方便异地缴存职工。
目标6:加强业务数据安全及业务留痕管理工作,防范业务风险。
 
……


 
目标1:根据“一网通办”工作要求,进一步深化综合服务平台建设,加强政务数据、银行数据互联共享,完善线上服务事项,精简办事流程、缩短办事时限。
 
目标2:根据《长三角住房公积金一体化战略合作框架协议》及淮海经济区住房公积金区域互联共享要求,适时开展相关系统建设和对接工作。
 
目标3:开展CA认证系统建设,完善数据留痕,实现身份的真实性、信息传输的机密性、完整性以及交易的不可抵赖性,保障线上业务安全
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1

 

数量指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

质量指标

验收通过率:

100%

质量指标

验收通过率:

100%

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

时效指标

平台建设目标:

按计划逐步完成

时效指标

平台建设目标:

按计划逐步完成

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1

 

成本指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

经济效益
指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

受益群体:

公积金缴存企业及缴存职工

社会效益
指标

受益群体:

公积金缴存企业及缴存职工

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1

 

生态效益
指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群体满意度

80%

服务对象
满意度指标

受益群体满意度

80%

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

4.“信息系统运维”项目。

1)项目概述。保障公积金业务运转

2)立项依据。

3)起止时间。长期

4)项目内容。信息系统运维及业务专线支出

5)年度预算安排。82.96

6)绩效目标和指标。

保障公积金业务系统运转正常。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

信息系统运维

实施单位

宿州市住房公积金管理中心

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

80万元

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

80万元

             其他资金

 

             其他资金

 




实施期目标

年度目标


目标1:保障公积金业务高效运转
目标2
 
……


目标1:保障公积金业务高效运转
目标2
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

通信运营商租用专线

33.12

数量指标

通信运营商租用专线

33.12

三级等保测评

10

三级等保测评

10

12329短信

5

12329短信

5

综合服务平台运维费

9.84

综合服务平台运维费

9.84

淮海经济圈信息共享项目运维费

5

淮海经济圈信息共享项目运维费

5

电子档案系统运维

5

电子档案系统运维

5

紧急情况处理

12.04

紧急情况处理

12.04

 ……

 

 ……

 

质量指标

 验收通过率

100%

质量指标

 验收通过率

100%

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

时效指标

建设目标:

按计划逐步完成

时效指标

建设目标:

按计划逐步完成

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1

 

成本指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

经济效益
指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

受益群体:

所有公积金缴存用户

社会效益
指标

受益群体:

所有公积金缴存用户

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1

 

生态效益
指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

缴存职工满意度

80%

服务对象
满意度指标

缴存职工满意度

80%

 指标2

 

 指标2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

5.“党建建设”项目。

1)项目概述。健全和完善党建工作机制,加强党组织的凝聚力向心力,促进党建工作发展。

2)立项依据。

3)起止时间。202111日至20211231日。

4)项目内容。资金用于参观学习培训及党员活动,聘请专家讲党课,购买党刊党报8万元,党员进社区及看望孤寡老人、留守儿童,慰问贫困党员,帮扶社区建设等。

5)年度预算安排。50

6)绩效目标和指标。

服务对象100%满意。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

党建建设

实施单位

市中心及县区管理部(办事处)

项目属性

延续项目

项目期

常年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

50万元

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

50万元

   其他资金

 

             其他资金

 




中期目标

年度目标

 完成市直及县区2021年党建计划


 
完成市直及县区2021年党建计划




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

全市党建经费

50

数量指标

全市党建经费

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

年内完成率

95%

时效指标

年内完成率

95%

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

对单位履职、促进党建发展的持续影响程度

 

可持续影响
指标

对单位履职、促进党建发展的持续影响程度

明显

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 职工满意度

100%

服务对象
满意度指标

 职工满意度

100%

主管部门满意度

100%

主管部门满意度

100%

 

 

 

 

 


(二)机关运行经费。

宿州市住房公积金管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2020年持平。

(三)政府采购情况。

宿州市住房公积金管理中心2021年各单位政府采购预算总额30万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宿州市住房公积金管理中心共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置公务用车。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市住房公积金管理中心2021年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目6个,涉及一般公共预算财政拨款2802.74万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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